客户的订货合同约定先款后货，先预交一笔货款，每次发货后按实际金额扣减，这种业务如何处理？

【操作流程】

（1）、预收货款时，打开“应收应付—预收款”，录入实际收款金额；

（2）、在发货之后，录制销售出库单，选择客户后，可在单据界面看到“预收款余额”；

（3）、填写好实际出库的商品数量金额后，在“抵扣预收款”中填写需要抵扣的金额，保存单据即可。系统会自动扣减该客户的预收款单据的余额。在单据保存前，也可打开抵扣预收款右侧的“选源单”，手工指定抵扣哪一张预收款单的余额。

【注意】

在单据保存后，抵扣预收款不可修改、补录、删除，只能查看。客户字段锁定不能修改。